Circuito de facturación ambulatoria#
Concepto: Este manual no contiene detalles de todas las operaciones. El propósito es mostrar en una forma simplificada como lograr una facturación ambulatoria en tiempo real y sin papeles.
Partimos de una agenda ya configurada.
NOTA: Recuerde que al configurar las agendas se configuran las prácticas que se realizan en esa agenda.
Esta parte del circuito es realizada por un empleado administrativo
Un paciente solicita un turno y se agenda.
Como las prácticas ya están asociadas a la agenda, el operador selecciona de las que corresponden a esta agenda.
NOTA: Esto no es obligatorio al otorgar un turno, pero si será obligatorio al RECEPCIONAR.
El empleado administrativo tiene acceso a las agendas del día, para recepcionar al paciente cuando se presente al turno asignado con anterioridad.
Se selecciona la práctica que se ha de realizar. Debe existir por lo menos una práctica a realizar.
El paciente firma la conformidad de la práctica que se le estará realizando.
NOTA: Se firma antes de entrar a la consulta, porque una vez realizada el paciente se retira y se va de la institución.
El paciente aparece ahora como PRESENTE.
Continuamos con el accionar del MÉDICO / PROFESIONAL DE SALUD
El profesional tiene una opción para ver sus agendas y las personas que están agendadas.
NOTA: Recuerde que los profesionales están asociados a una o más agendas, esto se realiza al configurar la agenda.
El profesional ve los pacientes agendados. Tiene varias funciones, pero ahora nos interesa solamente el botón que le permite abrir la H.C. . Ver imagen a continuación. Presente significa que el paciente ya fue recepcionado.
El profesional completa la H.C.
El profesional graba el nuevo encuentro en la H.C.
NOTA: Observe que en la parte inferior le muestra la práctica que debería haber realizado. Si no la realizó debe quitar el tilde.
Continuamos con el personal de FACTURACIÓN.
Vamos a trabajar sobre la facturación ambulatoria.
Se marcó en la imagen inferior el presupuesto que vamos a revisar. El ícono verde significa que el profesional de salud realizó la práctica que se registró al recepcionar y en principio podría realizarse una revisión automática.
NOTA: Si el profesional no realizó todas las prácticas presupuestadas o realizó más de las presupuestadas el ícono no será verde sino amarillo o rojo.
Si presionamos sobre la lupa que se muestra en la imagen superior podremos ver todos los datos del presupuesto, las prácticas, el precio, la H.C. y todo lo necesario para dar por revisada el presupuesto.
Una vez satisfechos los requisitos podemos indicar que el presupuesto está revisado y pasa a facturación.
En la imagen que se muestra a continuación se muestran los presupuestos A FACTURAR.
NOTA: Si quisieramos podríamos volver algún presupuesto al estado de REVISIÓN.
Ahora podemos FACTURAR el listado.
Nos pregunta si queremos generar la facturación.
Nos indica que la facturación ha sido generada.
Ahora podemos descargar a nuestra PC la facturación.
NOTA: La facturación se genera y se guarda en el servidor. Ud. debe descargarla para luego enviarla al financiador.
Luego de descargarla desde el servidor a nuestra PC la descompactamos para verla.
El formato de los archivos es HTML con lo cual puede ser leido con cualquier procesador de texto o con cualquier browser.
El resultado final es el que se ve a continuación.
El FORMATO puede ser otro según los requerimientos, por ejemplo el ANEXO 2.
NOTA: Advierta toda la información contenida. Datos completos del paciente, Firma del paciente, Historia clínica firmada por el profesional, práctica realizada, valor , coseguros pagados por el paciente, etc.
